4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 18/05/2017 ATÉ 18/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
19
Data de Lançamento: 18/05/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
CARLINO RIBEIRO ALVES
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
018.315.678-14
1
5713/000-2017       
123,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS À SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DESTE GABINETE - 25/04/2017, SAÍDA ÀS 10h00 E 
RETORNO ÀS 20h00 - 27/04/2017, SAÍDA ÀS 11h30 E RETORNO ÀS 20h00 - 08/05/2017, SAÍDA ÀS 07h00 E 
RETORNO ÀS 19h30 - GABINETE
Vl.Total:
123,96
Un.:
Quantidade:
3,0000
41,32
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
2
488/003-2017       
515,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
ESTIMATIVA DA REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO ITESP PARA ATENDIMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO 
COM A PREFEITURA - GABINETE
Vl.Total:
515,57
Un.:
UN
Quantidade:
43,0000
11,99
11211/2016
Pregão Presencial
CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
04.129.992/0001-02
2
678/000-2017       
885,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - PARA USO DA SEC. ASSISTÊNCIA - GABINETE
Vl.Total:
885,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.500,0000
0,59
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
2
1629/003-2017       
336,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO - GABINETE
Vl.Total:
336,52
Un.:
LT
Quantidade:
107,1700
3,14
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
2
1688/003-2017       
608,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PARTE DO 4º TA - GABINETE
Vl.Total:
608,66
Un.:
LT
Quantidade:
160,1700
3,80
11093/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL ONIX LTDA. - EPP
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
17.659.287/0001-69
41
4171/000-2017       
143,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Corretivo em fita de aproximadamente 4 mm com tampa protetora removível, vazada na parte inferior e 
superior, medindo aproximadamente 17 mm de comprimento x 12 mm de largura - CIS
Vl.Total:
28,00
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
28,00
2 - Pen drive de 16gb - Unidade de perfil baixo, compacto e portátil - MULTILASER - ATENDER A NECESSIDADE 
DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
115,20
UN
6,0000
19,20
11086/2015
Pregão Presencial
MDC SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA-ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
17.517.395/0001-05
51
2931/000-2017       
360,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PANO PARA CHÃO ALVEJADO - THOMAS - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS 
DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIV. DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
360,00
Un.:
PCT
Quantidade:
20,0000
18,00
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
09.185.811/0001-89
51
3203/002-2017       
145,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DA COZINHA, RH, SESMT E ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
145,00
Un.:
UN
Quantidade:
25,0000
5,80
11093/2016
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
51
3256/000-2017       
1.328,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Caixa para arquivo morto em PVC polionda, tamanho ofício, medindo aproximadamente 35 cm x 24 cm x 13 
cm, pesando aproximadamente 166 gr cada. - POLYCART
Vl.Total:
1.276,50
Un.:
PCT
Quantidade:
50,0000
25,53
2 - Clips niquelado 2/0, fabricado com arame de aço com tratamento anti-ferrugem medindo aproximadamente 
33 mm de comprimento x 11 mm de largura, acondicionado em embalagem contendo 100 unidades. - BACCHI - 
PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DESTA SECRETARIA - DIV. ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
52,00
CX
50,0000
1,04
2517/2016
Pregão Presencial
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
37.227.550/0001-58
51
3368/000-2017       
30,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Assento universal para vaso sanitário de polipropileno na cor branca - ALUMASA - A SEREM UTILIZADAS NA 
DIVISÃO DE ALMOXARIFADO/PATRIMÔNIO E DIVISÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
30,40
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
15,20
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.92.01
J
02.328.280/0001-97
54
5662/000-2017       
116,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ELETRICIDADE - PARA PAGAMENTO DE CONTA ABERTA DO ANO DE 2016 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
116,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
116,45
6/2017
Pregão Eletrônico
GBF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR-CONDICIONADO 
EIRELI
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
13.635.366/0001-89
55
4486/000-2017       
1.800,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 18/05/2017 ATÉ 18/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL COM POTENCIA DE 12.000 BTU'S - 
INVERTER. Versão: Frio; Capacidade mínima: 12.000 Btus; Tensão: 220 v, monofásico; Classe A em eficiencia 
energética; Consumo máximo: 19,6 Kwh/mês; Frequência: 60 Hz; Compressor: Vriável; Dimensões Unidade 
interna: LxAxP (280X790X203); Dimensões Unidade externa: LxAxP (540X790X290) Gás refrigerante: R410; 
Controle remoto: Sem fio, com função turbo, Timer, Sleep e Swing com display em cristal líquido, acompanhado 
de adaptador para fixar o controle remoto na parede; filtro: Eletrostático que elimina odores, poeira e poluentes 
no ar, lavável. - SPRINGER MIDEA 42 MBCA12M5 38M - PARA A SALA DE INFORMÁTICA - ADMNISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.800,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.800,00
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
09.185.811/0001-89
74
354/002-2017       
116,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
116,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
5,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
74
355/003-2017       
261,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - FINANÇAS
Vl.Total:
261,10
Un.:
LT
Quantidade:
68,7100
3,80
11093/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL ONIX LTDA. - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
17.659.287/0001-69
74
4396/000-2017       
186,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Corretivo em fita de aproximadamente 4 mm com tampa protetora removível, vazada na parte inferior e 
superior, medindo aproximadamente 17 mm de comprimento x 12 mm de largura - CIS
Vl.Total:
112,00
Un.:
CX
Quantidade:
4,0000
28,00
2 - Pincel atômico com tinta permanente a base de álcool, recarregável, na cor preta, com ponta de feltro 
chanfrada, podendo ser utilizado em qualquer tipo de superfície lisa de rápida secagem - BRW - ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS/TESOURARIA - FINANÇAS
74,40
CX
6,0000
12,40
Outros/Não Aplicável
JARBAS BORGES COSTA JUNIOR
04.00.04.122.3.3.90.39.01
F
325.001.958-56
91
3538/000-2017 - 01
-200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota de Empenho nº3538/0-2017
Vl.Total:
-200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-200,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
106
1686/004-2017       
1.333,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PARTE DO 4º TA - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.333,26
Un.:
LT
Quantidade:
350,8600
3,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
106
1691/004-2017       
475,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - PETROZARA -  PARTE DO 4º TA - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
475,94
Un.:
LT
Quantidade:
160,2500
2,97
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
136
5/006-2017       
99.899,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ABRIL/2017 - C/C 111-0 
FINANÇAS
Vl.Total:
99.899,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
99.899,21
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
147
358/003-2017       
1.289,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
Vl.Total:
375,52
Un.:
LT
Quantidade:
119,6000
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - TRÂNSITO
914,33
LT
240,6100
3,80
2517/2016
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
13.453.359/0001-66
147
3504/000-2017       
453,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CABO PP 2X1.5MM - ROLO - SHALON - TRÂNSITO
Vl.Total:
453,00
Un.:
RL
Quantidade:
3,0000
151,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
183
359/003-2017       
37.995,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
Vl.Total:
2.641,90
Un.:
LT
Quantidade:
841,4000
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
10.019,62
LT
2.636,7400
3,80
3 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - SERV. MUNICIPAIS
25.333,53
LT
8.278,9300
3,06
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
193
413/003-2017       
933,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - CORPO DE BOMBEIROS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
933,95
Un.:
LT
Quantidade:
245,7800
3,80
11211/2016
Pregão Presencial
CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
04.129.992/0001-02
193
669/001-2017       
2.360,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.360,00
Un.:
UN
Quantidade:
4.000,0000
0,59
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
3075/000-2017       
3.964,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOMBA MANUAL
Vl.Total:
67,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
67,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 18/05/2017 ATÉ 18/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2 - ARRUELA LISA 8MM
9,00
UN
12,0000
0,75
3 - ARRUELA DE PRESSAO. 8 MM
3,60
UN
4,0000
0,90
4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
60,00
UN
2,0000
30,00
5 - FILTRO DE COMBUSTIVEL . SEDIMENTADOR
71,25
UN
1,0000
71,25
6 - BICO INJETOR
1.035,00
UN
6,0000
172,50
7 - ARRUELA DA BOMBA INJETORA
33,75
UN
1,0000
33,75
8 - REPARO DA BOMBA INJETORA
225,00
UN
4,0000
56,25
9 - JUNTA DA BOMBA INJETORA
123,75
UN
3,0000
41,25
10 - VALVULA DA BOMBA INJETORA
315,00
UN
6,0000
52,50
11 - PISTÃO. BOMBA INJETORA
135,00
UN
1,0000
135,00
12 - MOLA PRESSÃO BOMBA ALIMENTADORA
82,50
UN
1,0000
82,50
13 - ELEMENTO DA BOMBA INJETORA
562,50
UN
6,0000
93,75
14 - CARCAÇA BOMBA ALIMENTADORA
300,00
UN
1,0000
300,00
15 - MOLA PRESSIONADORA BOMBA INJET.
112,50
UN
6,0000
18,75
16 - DESCARBONIZANTE
30,00
UN
1,0000
30,00
17 - VALVULA RETENÇÃO BOMBA ALIMENT.
202,50
UN
1,0000
202,50
18 - RETENTOR BOMBA INJETORA
41,25
UN
1,0000
41,25
19 - BOIA DE COMBUSTIVEL
195,00
PÇ
1,0000
195,00
20 - JUNTA CABEÇOTE
292,50
UN
6,0000
48,75
21 - COLA SILICONE
45,00
UN
1,0000
45,00
22 - ABRAÇADEIRA
9,00
UN
4,0000
2,25
23 - CINTA PLASTICA - VW 11.140 - BFG 2616 - SERV. MUNICIPAIS
13,20
UN
8,0000
1,65
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
3192/000-2017       
5.445,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 9.00 X 20 - BORRACHUDO
Vl.Total:
4.560,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
1.140,00
2 - PROTETOR. CAMARA
294,00
UN
4,0000
73,50
3 - CAMARA DE AR. PNEU - FORD F 12000 - BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
591,00
UN
4,0000
147,75
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
3193/000-2017       
2.167,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 9.00X20 - LISO
Vl.Total:
1.725,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
862,50
2 - PROTETOR. CAMARA
147,00
UN
2,0000
73,50
3 - CAMARA DE AR - FORD F 12000 - CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
295,50
UN
2,0000
147,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
3347/000-2017       
99,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO DE FREIO - PATROL FIAT ALLIS FG 70 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
99,96
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
24,99
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
3349/000-2017       
1.340,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - CILINDRO. DE FREIO COM REGULADOR
Vl.Total:
681,10
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
681,10
2 - AQUISIÇÃO: CANO. DE COBRE DO FREIO COM ANILHA
145,04
PÇ
1,0000
145,04
3 - PORCA
39,20
UNI
4,0000
9,80
4 - JOGO DE PATINS DA RODA DA TRAÇÃO - PATROL FIAT ALLIS FG 70 - SERV. MUNICIPAIS
475,30
UN
1,0000
475,30
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
3350/000-2017       
129,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - CANO DO FREIO
Vl.Total:
90,16
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
45,08
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 18/05/2017 ATÉ 18/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2 - PORCA - PATROL FIAT ALLIS FG 70 - SERV. MUNICIPAIS
39,20
UNI
8,0000
4,90
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
3353/000-2017       
580,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANGUEIRA HIDRAULICA. DO COMANDO
Vl.Total:
360,64
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
360,64
2 - Aquisição de: CONEXAO - RETRO ESCAVADEIRA RANDON EXTENSIVA RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
219,52
UN
2,0000
109,76
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
3354/000-2017       
1.268,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 90 AMPERES
Vl.Total:
695,80
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
695,80
2 - CORREIA DO MOTOR. POLI V
229,32
UN
1,0000
229,32
3 - CORREIA DO ALTERNADOR
205,80
UN
1,0000
205,80
4 - CRUZETA DO CARDAN - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
137,20
UN
1,0000
137,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
3355/000-2017       
1.030,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANGUEIRA HIDRAULICA
Vl.Total:
646,80
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
323,40
2 - Aquisição de: CONEXAO. 1,5"
107,80
UN
2,0000
53,90
3 - ENGATE
109,76
PÇ
2,0000
54,88
4 - CAMARA DE AR - RETRO ESCAVADEIRA RANDON EXTENSIVA RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
166,10
UN
1,0000
166,10
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
3356/000-2017       
621,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANGUEIRA HIDRAULICA. DO PISTÃO
Vl.Total:
480,20
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
240,10
2 - Aquisição de: CONEXAO - RETRO ESCAVADEIRA RANDON EXTENSIVA RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
141,12
UN
2,0000
70,56
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
3357/000-2017       
2.195,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO CAIXA DE DIREÇÃO
Vl.Total:
919,24
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
919,24
2 - REPARO DA BOMBA DE DIREÇÃO
840,84
UN
1,0000
840,84
3 - MANGUEIRA. DIREÇÃO HIDRAULICA - RETRO ESCAVADEIRA RANDON EXTENSIVA RD 406 - SERV. 
MUNICIPAIS
435,12
PÇ
2,0000
217,56
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
3361/000-2017       
2.171,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - LUVA CARDAN
Vl.Total:
176,40
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
176,40
2 - ESPIGA DO CARDAN
259,70
UN
1,0000
259,70
3 - CRUZETA DO CARDAN
230,30
UN
1,0000
230,30
4 - BRAÇO. DA LAMINA
860,44
PÇ
1,0000
860,44
5 - REPARO DO MOTOR DE PARTIDA - PATROL VOLVO CHAMPION G700 - SERV. MUNICIPAIS
644,84
UN
1,0000
644,84
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
3362/000-2017       
1.950,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMINAS
Vl.Total:
1.701,28
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
850,64
2 - JOGO DE PARAFUSOS
145,04
UN
1,0000
145,04
3 - JOGO DE PORCAS - PATROL VOLVO CHAMPION G700 - SERV. MUNICIPAIS
103,88
UN
1,0000
103,88
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
3363/000-2017       
1.391,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 100 AMPERES - PATROL CASE 845 B - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.391,60
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
695,80
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
3364/000-2017       
1.950,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMINAS
Vl.Total:
1.701,28
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
850,64
2 - JOGO DE PARAFUSOS
145,04
UN
1,0000
145,04
3 - JOGO DE PORCAS - PATROL CASE 845 B - SERV. MUNICIPAIS
103,88
UN
1,0000
103,88
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 18/05/2017 ATÉ 18/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
3436/000-2017       
1.710,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO ALTERNADOR
Vl.Total:
576,24
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
576,24
2 - Aquisição de: SUPORTE. DA RODA GUIA
335,16
UN
1,0000
335,16
3 - AQUISIÇÃO: GUIA. LATERAL ESQUERDO
279,30
PÇ
1,0000
279,30
4 - JOGO EMBUCHAMENTO EIXO DIANTEIRO - PATROL VOLVO CHAMPION G 700 - SERV. MUNICIPAIS
519,40
UN
1,0000
519,40
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
193
3543/000-2017       
2.479,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 2256516
Vl.Total:
2.456,16
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
614,04
2 - Aquisiçao:BICO - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO UR 06311 - RENAULT MASTER - PLACA EEF 
9753 - DESCONTO DE 16% - SERV. MUNICIPAIS
23,52
UN
4,0000
5,88
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
193
4105/000-2017       
18,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - UNIÃO. T TUBO 8 MM - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO AB 06306, PLACA CFY 3503 - DESCONTO 
DE 25% - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
18,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
18,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
4106/000-2017       
1.328,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - BUCHA DO EIXO TRASEIRO
Vl.Total:
122,40
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
30,60
2 - COIFA. AMORTECEDOR DIANTEIRO
59,50
UNI
2,0000
29,75
3 - KIT BATENTE E COIFA TRASEIRA
76,50
UN
2,0000
38,25
4 - KIT ROLAMENTO. RODA TRASEIRA
153,00
UNI
2,0000
76,50
5 - PRATO SUPERIOR AMORTECEDOR DIANTEIRO
68,00
PÇ
2,0000
34,00
6 - COXIM. COM ROLAMENTO DIANTEIRO
85,00
UN
2,0000
42,50
7 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
323,00
UN
2,0000
161,50
8 - CAMARA DE AR
50,15
UN
1,0000
50,15
9 - VALVULA DE AR
10,20
UN
1,0000
10,20
10 - Aquisição de: BATERIA. 50 AMPERES
340,00
UN
1,0000
340,00
11 - POLO DE BATERIA - VOLKSWAGEM GOL - DBA 9101 - SERV. MUNICIPAIS
40,80
UN
2,0000
20,40
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
4210/000-2017       
390,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BUCHA. MOTOR ARRANQUE
Vl.Total:
67,50
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
22,50
2 - BENDIX. ARRANQUE
206,25
UN
1,0000
206,25
3 - PORTA ESCOVA - FORD F 12000 - CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
116,25
UN
1,0000
116,25
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
4211/000-2017       
156,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO LUBRIFICANTE
Vl.Total:
73,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
73,50
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - FORD F 12000 - CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
82,50
UN
2,0000
41,25
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
4212/000-2017       
237,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - TRAVA. EXTERNA CAPO
Vl.Total:
225,00
Un.:
UNI
Quantidade:
2,0000
112,50
2 - PARAFUSO. 10X40
7,50
UN
4,0000
1,88
3 - PORCA 10X1,50. MM
3,00
UN
4,0000
0,75
4 - ARRUELA 10MM - LISA - FORD F 12000 - BPY 4495 - SERV. MUNICIPAIS
2,40
UN
4,0000
0,60
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
4213/000-2017       
187,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CORREIA
Vl.Total:
90,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
90,00
2 - ROLAMENTO DA POLIA - FORD F 12000 - DAE 0343 - SERV. MUNICIPAIS
97,50
UN
2,0000
48,75
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
4214/000-2017       
310,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 18/05/2017 ATÉ 18/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. 85W 140 LITRO - VW 13.180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
310,50
Un.:
UN
Quantidade:
18,0000
17,25
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
4215/000-2017       
303,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - LONA DE FREIO. TRASEIRO
Vl.Total:
247,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
247,50
2 - REBITE
33,75
UN
1,0000
33,75
3 - COLA DE SILICONE  - VW 13.180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
22,50
UN
1,0000
22,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
4216/000-2017       
393,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO LUBRIFICANTE
Vl.Total:
73,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
73,50
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
78,75
UN
1,0000
78,75
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL . RACOR
120,00
UN
1,0000
120,00
4 - FILTRO DE AR - VW 13.180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
121,50
UN
1,0000
121,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
4229/000-2017       
320,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - BUCHA. TIRANTE
Vl.Total:
120,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
60,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
60,00
UN
2,0000
30,00
3 - GRAMPO ERGUEDOR TRUCK
116,25
UN
1,0000
116,25
4 - PORCA. GRAMPO - MERCEDES BENZ 1620 - DWE 3385 - SERV. MUNICIPAIS
24,00
UNI
4,0000
6,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
4230/000-2017       
450,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOMBA D'AGUA
Vl.Total:
360,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
360,00
2 - ABRAÇADEIRA
7,50
UN
2,0000
3,75
3 - MANGUEIRA. AGUA
51,00
PÇ
1,0000
51,00
4 - PARAFUSO. 10X25X1,5 MM
13,50
UN
10,0000
1,35
5 - PORCA 10X1,50. MM
7,50
UN
10,0000
0,75
6 - ARRUELA 10MM - LISA - MERCEDES BENZ 1313 - CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS
10,50
UN
20,0000
0,53
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
4231/000-2017       
33,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - BICO CALIBRADOR - VW 13.180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
33,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
33,75
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
4235/000-2017       
67,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PROTETOR. DE CAMARA - FORD F 12000 L - BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
67,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
67,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
4237/000-2017       
405,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAMARA DE AR
Vl.Total:
337,50
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
168,75
2 - PROTETOR. DE CAMARA DE AR - FORD C 1317 E - DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
67,50
UN
1,0000
67,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
4238/000-2017       
97,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO: MOLA. CUICA
Vl.Total:
67,50
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
67,50
2 - DIAFRAGMA. 8 C/ ANEL - FORD C 1119 E - FTJ 9789 - SERV. MUNICIPAIS
30,00
UN
1,0000
30,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
4239/000-2017       
67,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIAFRAGMA. 6:16 - FORD C 1119 E - FTJ 9789 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
67,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
67,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
4242/000-2017       
97,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PROTETOR. DE CAMARA - FORD F 12000 - CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
97,50
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
48,75
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
4244/000-2017       
33,75
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 18/05/2017 ATÉ 18/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - BICO CALIBRADOR - FORD F 12000 - CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
33,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
33,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
4245/000-2017       
615,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
75,46
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
75,46
2 - FILTRO DE OLEO
129,36
UN
1,0000
129,36
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL . SECUNDARIO
70,56
UN
1,0000
70,56
4 - MANGUEIRA HIDRAULICA - PATROL VOLVO CHAMPION G700 - SERV. MUNICIPAIS
340,06
UN
1,0000
340,06
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
4246/000-2017       
5.940,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONVERSOR DA TRANSMISSÃO
Vl.Total:
3.630,90
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
3.630,90
2 - VALVULA. DE TRANSMISSÃO FRENTE E RÉ
1.849,26
UN
1,0000
1.849,26
3 - MANGUEIRA HIDRAULICA. DA TRANSMISSÃO - PATROL VOLVO CHAMPION G700 - SERV. MUNICIPAIS
460,60
UN
2,0000
230,30
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
4247/000-2017       
4.970,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLUNA DE DIREÇÃO
Vl.Total:
1.630,72
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.630,72
2 - MANGUEIRA. PRESSÃO CAIXA DE DIREÇÃO
740,88
PÇ
2,0000
370,44
3 - BRAÇO. DA LAMINA - PATROL 845 B CASE - SERV. MUNICIPAIS
2.598,96
PÇ
2,0000
1.299,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
4248/000-2017       
390,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOMBA DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
280,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
280,50
2 - FLANGE BOMBA DE COMBUSTIVEL - FIAT UNO - DBA 9402 - SERV. MUNICIPAIS
109,65
PÇ
1,0000
109,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
4249/000-2017       
261,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - VELA DE IGNIÇAO
Vl.Total:
85,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
21,25
2 - JOGO DE CABO DE VELA - POINTER - CPV - 1498 - SERV. MUNICIPAIS
176,80
UN
1,0000
176,80
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
183
4256/000-2017       
794,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO ; KIT. REPARO CAIXA DE DIREÇÃO MANUAL
Vl.Total:
175,49
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
175,49
2 - TERMINAL DE DIREÇAO
70,42
UN
1,0000
70,42
3 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
401,52
UN
2,0000
200,76
4 - PASTILHA - DIANTEIRA
84,00
UN
1,0000
84,00
5 - MAÇANETA EXTERNA LADO DIREITO
30,24
UN
1,0000
30,24
6 - MAÇANETA INTERNA. PORTA LATERAL - KIA BESTA - BRZ 3361 - SERV. MUNICIPAIS
32,76
UN
1,0000
32,76
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
183
4257/000-2017       
281,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABRAÇADEIRA
Vl.Total:
99,92
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
33,31
2 - TAMPA DO RESERVATORIO. D'AGUA
30,59
PÇ
1,0000
30,59
3 - MANGUEIRA. SUPERIOR
34,74
PÇ
1,0000
34,74
4 - TUBO D' AGUA - GM CORSA - DBA 9446 - SERV. MUNICIPAIS
116,21
UN
1,0000
116,21
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
4269/000-2017       
1.950,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMINAS
Vl.Total:
1.701,28
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
850,64
2 - JOGO DE PARAFUSOS
145,04
UN
1,0000
145,04
3 - JOGO DE PORCAS - PATROL 845 B CASE - SERV. MUNICIPAIS
103,88
UN
1,0000
103,88
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
193
4300/000-2017       
1.131,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 175/70/13
Vl.Total:
389,30
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
194,65
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 18/05/2017 ATÉ 18/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
8
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2 - VALVULA DE AR
20,40
UN
2,0000
10,20
3 - HOMOCINETICA. LADO RODA L/D
185,30
UN
1,0000
185,30
4 - TERMINAL DE DIREÇAO LADO ESQUERDO
63,75
UN
1,0000
63,75
5 - Aquisiçao de: PIVO. L/E
62,90
UN
1,0000
62,90
6 - KIT BATENTE E COIFA TRASEIRA
81,60
UN
2,0000
40,80
7 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
91,80
UN
2,0000
45,90
8 - COXIM DO AMORTECEDOR . DIREITO L/D
80,75
UN
1,0000
80,75
9 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO. L/E
80,75
UN
1,0000
80,75
10 - AQUISIÇÃO ; KIT. BUCHA BARRA ESTABILIZADORA - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO TP 06307, 
FIAT SIENA - PLACA CMW 8449 - DESCONTO DE 15% - SERV. MUNICIPAIS
74,80
UN
2,0000
37,40
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
4359/000-2017       
480,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANGUEIRA HIDRAULICA. DE PRESSÃO DE OLEO
Vl.Total:
260,68
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
260,68
2 - Aquisição de: CONEXAO - PATROL VOLVO CHAMPION G700 - SERV. MUNICIPAIS
219,52
UN
2,0000
109,76
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
4360/000-2017       
2.612,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO COLMEIA RADIADOR
Vl.Total:
870,24
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
870,24
2 - TAMPA. SUPERIOR RADIADOR
459,62
UN
1,0000
459,62
3 - MANGUEIRA DO RADIADOR
441,00
UN
2,0000
220,50
4 - Aquisição de: CHAPA. DA PEDALEIRA
421,40
UN
1,0000
421,40
5 - MANGUEIRA HIDRAULICA. DE PRESSÃO
279,30
UN
1,0000
279,30
6 - Aquisição de: CONEXAO - PATROL VOLVO CHAMPION G700 - SERV. MUNICIPAIS
141,12
UN
2,0000
70,56
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
4361/000-2017       
2.320,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANGUEIRA DO PISTÃO . DE ACIONAMENTO DA LAMINA
Vl.Total:
661,50
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
220,50
2 - Aquisição de: CONEXAO
358,68
UN
6,0000
59,78
3 - JOGO DE REPARO - PATROL VOLVO CHAMPION G700 - SERV. MUNICIPAIS
1.300,46
UN
1,0000
1.300,46
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
4362/000-2017       
1.950,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMINAS
Vl.Total:
1.701,28
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
850,64
2 - PARAFUSO. JG
145,04
UN
1,0000
145,04
3 - PORCA. JG - PATROL VOLVO CHAMPION G700 - SERV. MUNICIPAIS
103,88
UNI
1,0000
103,88
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
4363/000-2017       
602,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO COMBUSTIVEL
Vl.Total:
109,76
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
109,76
2 - CORREIA DO MOTOR
262,64
UN
2,0000
131,32
3 - AQUISIÇÃO: CANO. RETORNO DE COMBUSTIVEL - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 90 B - SERV. 
MUNICIPAIS
230,30
PÇ
1,0000
230,30
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
4364/000-2017       
1.988,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - BRONZINA DE MANCAL. JG
Vl.Total:
110,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
110,50
2 - BRONZINA BIELA. JG
135,15
UN
1,0000
135,15
3 - BOMBA  ÓLEO
239,70
PÇ
1,0000
239,70
4 - PISTÃO. JG
539,75
UN
1,0000
539,75
5 - ANEIS. JG
190,40
UN
1,0000
190,40
6 - CORREIA DENTADA
84,15
UN
1,0000
84,15
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 18/05/2017 ATÉ 18/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
9
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
7 - TENSOR CORREIA DENTADA
180,20
UN
1,0000
180,20
8 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
9 - FILTRO DE AR
29,75
UN
1,0000
29,75
10 - MANGUEIRA DE ÁGUA
130,05
PÇ
1,0000
130,05
11 - JUNTA. COM RETENTOR DE MOTOR -JG - VW SANTANA - CDV 1346 - SERV. MUNICIPAIS
318,75
UN
1,0000
318,75
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
4371/000-2017       
156,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMPADA. H4 24V - VW 13-180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
156,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
39,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
4374/000-2017       
517,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PALHA DO INTERCLIMA
Vl.Total:
73,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
73,50
2 - MANTA INTERCLIMA
41,25
UN
1,0000
41,25
3 - COROTE TERMICO CLIMATIZADOR
270,00
UN
1,0000
270,00
4 - PRESILHAS. CORANTE
72,00
UN
4,0000
18,00
5 - CINTA PLASTICA
9,90
UN
6,0000
1,65
6 - TERMINAL. FIO MACHO 6.3 MM
6,00
UN
2,0000
3,00
7 - ESPAGUETI GROSSO CORRUGADO - VW 13-180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
44,55
UN
3,0000
14,85
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
4409/000-2017       
320,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAMARA DE AR
Vl.Total:
40,80
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
40,80
2 - Aquisição de: BATERIA. 50 AH - VW GOL - DBA 9401 - SERV. MUNICIPAIS
279,65
UN
1,0000
279,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
4410/000-2017       
1.090,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANTERNA TRASEIRA
Vl.Total:
90,16
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
45,08
2 - LAMPADA
101,92
UN
4,0000
25,48
3 - LAMPADA. H3
58,80
PÇ
2,0000
29,40
4 - CHICOTE ELETRICO
180,32
UN
1,0000
180,32
5 - CAMARA DE AR
279,30
UN
1,0000
279,30
6 - Aquisiçao de: FAROL - PATROL VOLVO CHAMPION G 700 - SERV. MUNICIPAIS
380,24
UN
2,0000
190,12
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
4412/000-2017       
3.557,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: PINO . LISO PONTA H
Vl.Total:
619,36
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
309,68
2 - Aquisição de: CALÇO. DO PINO
180,32
UN
4,0000
45,08
3 - RETENTOR. BUCHA PONTA H
141,12
UN
4,0000
35,28
4 - BUCHA. PONTA H
752,64
UN
4,0000
188,16
5 - BUCHA. PONTA BIELA
642,88
PÇ
2,0000
321,44
6 - RETENTOR. BUCHA DE BIELA
223,44
UN
4,0000
55,86
7 - CALÇO DE BUCHA DE BIELA
321,44
UN
4,0000
80,36
8 - Aquisiçao de: PINO . LISO PONTA DE BIELA - PATROL VOLVO CHAMPION G 700 - SERV. MUNICIPAIS
676,20
UN
2,0000
338,10
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
4413/000-2017       
2.850,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT DE REPARO DO PISTÃO. DO TOMBO DA LAMINA
Vl.Total:
1.399,44
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
699,72
2 - MANGUEIRA HIDRAULICA. 3 TRAMA
880,04
UN
2,0000
440,02
3 - Aquisição de: CONEXAO
243,04
UN
2,0000
121,52
4 - ENGATE RAPIDO
219,52
UN
2,0000
109,76
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 18/05/2017 ATÉ 18/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
10
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
5 - Aquisição de: SUPORTE. DO ESTICADOR - PATROL VOLVO CHAMPION G 700 - SERV. MUNICIPAIS
108,78
UN
1,0000
108,78
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
4415/000-2017       
4.165,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 14.00 X 24
Vl.Total:
2.930,20
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2.930,20
2 - AQUISIÇÃO: RODA. DE FERRO ARO 24
799,68
PÇ
1,0000
799,68
3 - CAMARA DE AR ARO 24
289,10
UN
1,0000
289,10
4 - PROTETOR. DE CAMARA - PATROL VOLVO CHAMPION G 700 - SERV. MUNICIPAIS
147,00
UN
1,0000
147,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
4418/000-2017       
90,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ROLAMENTO DA POLIA - FORD F 12000 - BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
90,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
45,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
4420/000-2017       
1.008,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de:FUSIVEL
Vl.Total:
16,88
Un.:
UN
Quantidade:
9,0000
1,88
2 - CHAVE DE SETA
82,50
UN
1,0000
82,50
3 - RELE AUXILIAR
30,00
UN
1,0000
30,00
4 - Aquisiçao de:CHICOTE
135,00
UN
2,0000
67,50
5 - TERMINAL. FIO FEMEA
22,80
UN
8,0000
2,85
6 - CAME BUZINA
52,50
UN
1,0000
52,50
7 - CHAVE DO LIMPADOR. PARABRISA
157,50
UN
1,0000
157,50
8 - LAMPADA 1141 12V
33,00
UN
4,0000
8,25
9 - SIRENE. MARCHA RE
67,50
PÇ
1,0000
67,50
10 - INTERRUPTOR. LUZ RE
71,25
UN
1,0000
71,25
11 - LAMPADA 67 12V
15,75
UN
2,0000
7,88
12 - Aquisição de: LANTERNA. LATERAL
45,00
UN
1,0000
45,00
13 - Aquisição de: SOQUETE
30,00
UN
2,0000
15,00
14 - Aquisição CAPA. TERMINAL FIO
13,20
UNI
8,0000
1,65
15 - LANTERNA TRASEIRA. COMPLETA
66,00
UN
1,0000
66,00
16 - LAMPADA
15,00
UN
1,0000
15,00
17 - LAMPADA H4 12V - FORD F 12000 - BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
154,50
UN
2,0000
77,25
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
4424/000-2017       
2.175,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENTOR RODA DIANTEIRA
Vl.Total:
82,50
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
41,25
2 - CUPILHA
21,00
UN
7,0000
3,00
3 - JOGO DE LONA  DE FREIO TRASEIRO. ORIGINAL
390,00
UN
1,0000
390,00
4 - REBITE
33,75
JG
1,0000
33,75
5 - PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA
67,50
JG
1,0000
67,50
6 - EMBUCHAMENTO 33,10 MM 010
270,00
JG
1,0000
270,00
7 - Aquisição de: CUPILHA
4,50
UN
3,0000
1,50
8 - PARAFUSO 5 /16  x 3/4
10,80
UN
8,0000
1,35
9 - ARRUELA 8 MM LISA
3,00
UN
8,0000
0,38
10 - TRAVA ARANHA
7,50
UN
2,0000
3,75
11 - MANIVELA DE VIDRO
18,75
UN
1,0000
18,75
12 - RETENTOR DE EIXOS
90,00
UN
4,0000
22,50
13 - CATRACA DE FREIO 28E 2F
247,50
UN
2,0000
123,75
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 18/05/2017 ATÉ 18/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
11
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
14 - RETENTOR DA RODA TRASEIRA
57,00
UN
2,0000
28,50
15 - COLA SILICONE VERMELHO
22,50
UN
1,0000
22,50
16 - PARAFUSO DA RODA TRASEIRA
240,00
UN
8,0000
30,00
17 - BUCHA DO EIXO S
114,00
UN
4,0000
28,50
18 - CUICA DE FREIO 30 x 30 - FORD F 12000 - CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
495,00
UN
2,0000
247,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
4425/000-2017       
35,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - GRAXA - FORD F 12000 - CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
35,25
Un.:
KG
Quantidade:
2,0000
17,63
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
4428/000-2017       
232,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - REGULADOR DE VOLTAGEM
Vl.Total:
165,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
165,00
2 - AGUA DESMINERALIZADA - FORD F 12000 - DAE 0343 - SERV. MUNICIPAIS
67,50
UN
6,0000
11,25
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
4430/000-2017       
548,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - SUPORTE BRAÇO AUXILIAR DIREÇÃO
Vl.Total:
262,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
262,50
2 - TERMINAL DIREÇÃO LD CURTO
135,00
UN
1,0000
135,00
3 - TERMINAL DIREÇÃO LE LONGO
148,50
UN
1,0000
148,50
4 - PARAFUSO 10 x 30 MM
1,35
UN
1,0000
1,35
5 - PORCA 10 x 1,50 MM
0,38
UN
1,0000
0,38
6 - ARRUELA 10 MM PRESSÃO  - GMC - 6-100 - DAO 2727 - SERV. MUNICIPAIS
0,75
UN
2,0000
0,38
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
193
4442/000-2017       
161,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO. ARLA GALÃO - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO AT 06306 - PLACA DJM 5549 - 
DESCONTO DE 5% - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
161,50
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
80,75
11093/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL ONIX LTDA. - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
17.659.287/0001-69
189
4464/000-2017       
207,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Corretivo em fita de aproximadamente 4 mm com tampa protetora removível, vazada na parte inferior e 
superior, medindo aproximadamente 17 mm de comprimento x 12 mm de largura - CIS
Vl.Total:
56,00
Un.:
CX
Quantidade:
2,0000
28,00
2 - Fita adesiva transparente, medindo aproximadamente 48 mm x 48 m - DELFIX
55,00
EMBAL
5,0000
11,00
3 - Pen drive de 16gb - Unidade de perfil baixo, compacto e portátil - MULTILASER - PARA UTILIZAÇÃO DESTA 
SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
96,00
UN
5,0000
19,20
9217/2016
Pregão Presencial
LEMARINK CARTUCHOS EIRELI - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.436.917/0001-07
189
4470/000-2017       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toner compatível com impressoras Brother - Ref. TN 650 - LEMARINK - TN 650 - PARA UTILIZAÇÃO 
DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
100,00
5996/2016
Pregão Presencial
SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E CONSTRUTORA LTDA
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
57.363.939/0001-38
220
375/000-2017       
10.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TUBO DE CONCRETO - 0,60X1,00M - PS1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - 
SC - MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
10.200,00
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
51,00
5996/2016
Pregão Presencial
SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E CONSTRUTORA LTDA
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
57.363.939/0001-38
220
376/000-2017       
8.700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MOIRÕES DE CONCRETO CURVO  - 9X9X3,00, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - SC
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
20,00
2 - GUIA DE CONCRETO  - CONJUGADA 0,80X0,25X0,25, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - SC
5.800,00
UN
200,0000
29,00
3 - TUBO DE CONCRETO - 0,20X1,00M - PS 1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - 
SC - MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS
1.900,00
UN
100,0000
19,00
5996/2016
Pregão Presencial
SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E CONSTRUTORA LTDA
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
57.363.939/0001-38
220
392/000-2017       
3.540,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TUBO DE CONCRETO - 1,00X1,00M - PA 2 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - 
SC - MATERIAL USADO PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
3.540,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
177,00
2517/2016
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
13.453.359/0001-66
220
4391/000-2017       
17,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PREGO 15X15 - BELGO - PARA UTILIZAÇÃO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
17,00
Un.:
KG
Quantidade:
2,0000
8,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 18/05/2017 ATÉ 18/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
12
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
237
654/004-2017       
4.254,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
Vl.Total:
385,81
Un.:
LT
Quantidade:
122,8700
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
3.462,88
LT
911,2800
3,80
3 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - DES. AGRÁRIO
405,73
LT
132,5900
3,06
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
237
1938/002-2017       
587,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura;
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA ATENDER AOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA QUE TRABALHAM NA ZONA RURAL - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
587,51
Un.:
UN
Quantidade:
49,0000
11,99
10888/2016
Pregão Presencial
CAMPINAS MILITARY DEFENSE LTDA. - EPP
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.955.614/0001-80
237
2956/000-2017       
3.780,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Calça operacional (masculino-feminina) - COR AZUL ROYAL - Em brim 100% algodão, gramatura 260gr/m²; 
Cós 1/2 elástico; 2 bolsos dianteiros e 2 traseiro sendo o esquerdo estampado, zíper de metal, botão 
transparente de 2 furos; e 5 passantes p/ cinto; faixa refletiva de 2,5 cm prata entre 2 faixas de tactel verde 
limão de 1,5 cm nas pernas Tamanhos - PP - P - M - G - GG - EXG. - MILITARY DEFENSE
Vl.Total:
992,34
Un.:
UNI
Quantidade:
18,0000
55,13
2 - Jaleco Aberto operacional manga curta (masculino/feminina) - COR AZUL ROYAL. Em brim 100% algodão 
gramatura 220gr/m²; bolso esquerdo e costas estampada; 4 botões transparentes de 2 furos, faixa refletiva de 
2,5 cm prata entre 2 faixas de tactel verde limão de 1,5 cm vertical nas mangas e horizontal no tórax e costas. 
Tamanhos - PP - P - M - G - GG - EXG - MILITARY DEFENSE
732,36
UNI
12,0000
61,03
3 - Camiseta operacional manga longa (masculino/feminina) - AZUL ROYAL - Em PV. 67% poliéster 33% 
viscose, gola redonda, punho nas mangas; estampa no peito esquerdo e costas; faixa refletiva de 2,5 cm prata 
entre 2 faixas de tactel verde limão de 1,5 cm horizontal nas mangas, tórax e costas. Tamanhos - PP - P - M - 
G - GG - EXG - MILITARY DEFENSE
543,24
UNI
12,0000
45,27
4 - Camiseta operacional manga curta (masculino/feminina) - AZUL ROYAL - Em PV. 67% poliéster 33% 
viscose, gola redonda, punho nas mangas; estampa no peito esquerdo e costas; faixa refletiva de 2,5 cm prata 
entre 2 faixas de tactel verde limão de 1,5 cm horizontal nas mangas, tórax e costas. Tamanhos - PP - P - M - 
G - GG - EXG.  - MILITARY DEFENSE
637,92
UNI
18,0000
35,44
5 - Jaqueta parka - COR AZUL NOITE Em nylon gramatura de 240 Gr/m²; forrado com manta acrílica em 
metalassê; velcro para regulagem nas mangas; zíper de nylon frontal e 2 bolsos frontais Tamanhos - PP - P - 
M - G - GG - EXG - MILITARY DEFENSE - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DE 
CAMPO DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
874,14
UNI
6,0000
145,69
11093/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL ONIX LTDA. - EPP
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
17.659.287/0001-69
237
3828/000-2017       
296,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - Corretivo em fita de aproximadamente 4 mm com tampa protetora removível, vazada na parte inferior e 
superior, medindo aproximadamente 17 mm de comprimento x 12 mm de largura - CIS
Vl.Total:
84,00
Un.:
CX
Quantidade:
3,0000
28,00
2 - Grampeador industrial, com capacidade para grampear de 20 até 100 folhas - JOCAR
116,10
UN
3,0000
38,70
3 - Pen drive de 16gb - Unidade de perfil baixo, compacto e portátil - MULTILASER - PARA USO DESTA 
SECRETARIA NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - DES. AGRÁRIO
96,00
UN
5,0000
19,20
11093/2016
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - EPP
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
237
3829/000-2017       
146,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - Clips niquelado 2/0, fabricado com arame de aço com tratamento anti-ferrugem medindo aproximadamente 
33 mm de comprimento x 11 mm de largura, acondicionado em embalagem contendo 100 unidades. - BACCHI
Vl.Total:
6,24
Un.:
CX
Quantidade:
6,0000
1,04
2 - Kit para arquivo composto da seguinte forma: 1 caixa tipo maleta confeccionada em poliestireno cristal 
medindo aproximadamente 390 mm x 140 mm x 260 mm  e 10 pastas suspensas em cores diversas, 
confeccionadas em papel cartão triplex medindo aproximadamente: 361 mm x 240 mm. - POLYCART
97,89
KIT
3,0000
32,63
3 - Pasta sanfonada com divisórias de A a Z, tamanho Ofício, em plástico transparente e aba de fechamento 
com elástico. Formato 275mm x 70mm x 385mm, cores diversas. - DAC
37,08
UN
2,0000
18,54
4 - Almofada para carimbo em plástico azul, n.º 03, deverá constar dados de identificação do fabricante. - 
STAR PRINT - PARA USO DESTA SECRETARIA NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - DES. AGRÁRIO
5,10
UN
3,0000
1,70
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
288
2880/004-2017       
88,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Referente à pagamento de Tarifas Bancárias cobradas em: 11/04/2017 sendo 05 tarifas de R$ 8,80, 
Vl.Total:
88,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
88,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 18/05/2017 ATÉ 18/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
13
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
perfazendo o valor de R$ 44,00 - 20/04/2017 sendo 02 tarifas de R$ 8,80, perfazendo o valor de R$ 17,6 - 
27/04/2017 sendo 03 tarfas de R$ 8,80, perfazendo o valor de R$ 26,40 - Pendentes no extrato ban´cario de 
conciliação do mês de Abril/2017 - Ag. 0492-8 C/C 26.179-3 BB, com Recurso Estadual do Convênio Programa 
Fundo a Fundo - SAÚDE
Outros/Não Aplicável
CILZE DOS SANTOS GUEDES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
283.759.928-01
533
5710/000-2017       
916,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
206,60
Un.:
Quantidade:
5,0000
41,32
2 - LANCHE
16,78
2,0000
8,39
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO WORKSHOP BETT EDUCAR NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 
10/05/2017 ÀS 18h00 E RETORNO: 13/05/2017 ÀS 10h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
692,79
3,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
CINIRA ALVES DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
885.301.838-00
533
5711/000-2017       
916,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
206,60
Un.:
Quantidade:
5,0000
41,32
2 - LANCHE
16,78
2,0000
8,39
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO WORKSHOP BETT EDUCAR NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 
10/05/2017 ÀS 18h00 E RETORNO: 13/05/2017 ÀS 10h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
692,79
3,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
114.859.858-89
533
5712/000-2017       
685,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
206,60
Un.:
Quantidade:
5,0000
41,32
2 - LANCHE
16,78
2,0000
8,39
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO WORKSHOP BETT EDUCAR NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 
10/05/2017 ÀS 18h00 E RETORNO: 12/05/2017 ÀS 23h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
461,86
2,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
LUCIANO PEREIRA VIANA
11.00.12.122.3.3.90.39.01
F
131.818.418-54
532
5578/000-2017       
720,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DESTA SECRETARIA - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE 
ENSINO - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
720,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
720,00
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
551
1986/002-2017       
9.606,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS
Vl.Total:
5.510,00
Un.:
UN
Quantidade:
95,0000
58,00
2 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA RURAL - ULTRAGAS
3.600,00
UN
60,0000
60,00
3 - GÁS P45 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS
239,00
UN
1,0000
239,00
4 - GÁS P45 - ENTREGUE NA ÁREA RURAL - ULTRAGAS - SEGMENTOS: CRECHE 38,13%, CRECHE NOSSO 
NINHO 1,20%, EMEI 4,8%, EMEI NOSSO NINHO 1,2%, EMEF 51,07%, EJA 1,2%, AEE MUNICIPAL 1,2%, 
QUILOMBOLA 1,2% - EDUCAÇÃO
257,00
UN
1,0000
257,00
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
551
2210/000-2017       
1.102,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
Vl.Total:
997,50
Un.:
KG
Quantidade:
250,0000
3,99
2 - COUVE MANTEIGA - CEAGESP - REF. AO 1º TA PARA USO - EDUCAÇÃO
105,08
MÇ
37,0000
2,84
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
551
2211/000-2017       
48,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - CENOURA EXTRA  - CEAGESP
Vl.Total:
39,90
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
3,99
2 - COUVE MANTEIGA - CEAGESP - REF. AO 1º TA PARA USO DA CRECHE NOSSO NINHO - EDUCAÇÃO
8,52
MÇ
3,0000
2,84
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
551
2212/000-2017       
746,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
Vl.Total:
718,20
Un.:
KG
Quantidade:
180,0000
3,99
2 - COUVE MANTEIGA - CEAGESP - REF. AO 1º TA PARA USO DAS EMEIS - EDUCAÇÃO
28,40
MÇ
10,0000
2,84
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
551
2213/000-2017       
48,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - CENOURA EXTRA  - CEAGESP
Vl.Total:
39,90
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
3,99
2 - COUVE MANTEIGA - CEAGESP - REF. AO 1º TA PARA USO DAS EMEI NOSSO NINHO - EDUCAÇÃO
8,52
MÇ
3,0000
2,84
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
551
2215/000-2017       
76,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
Vl.Total:
47,88
Un.:
KG
Quantidade:
12,0000
3,99
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 18/05/2017 ATÉ 18/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
14
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2 - COUVE MANTEIGA - CEAGESP - REF. AO 1º TA PARA USO DA APAE - EDUCAÇÃO
28,40
MÇ
10,0000
2,84
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
551
2216/000-2017       
54,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
Vl.Total:
39,90
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
3,99
2 - COUVE MANTEIGA - CEAGESP - REF. AO 1º TA PARA USO DAS EJA - EMEF - EDUCAÇÃO
14,20
MÇ
5,0000
2,84
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
551
2217/000-2017       
74,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
Vl.Total:
59,85
Un.:
KG
Quantidade:
15,0000
3,99
2 - COUVE MANTEIGA - CEAGESP - REF. AO 1º TA PARA USO DAS AEE MUNICIPAL - EDUCAÇÃO
14,20
MÇ
5,0000
2,84
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
551
2218/000-2017       
54,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
Vl.Total:
39,90
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
3,99
2 - COUVE MANTEIGA - CEAGESP - REF. AO 1º TA PARA USO DOS QUILOMBOLAS - EDUCAÇÃO
14,20
MÇ
5,0000
2,84
2616/2016
Pregão Presencial
DISTRIBUIDORA DE CARNES SOROCABA EIRELI - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
14.947.509/0001-50
551
2753/000-2017       
22.080,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS (ACÉM). - SANY
Vl.Total:
12.420,00
Un.:
KG
Quantidade:
920,0000
13,50
2 - CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA (ACÉM). - FRIGORIFICO SÃO PAULO SIF 2557 - SEGMENTOS: CRECHE 
18,48%, CRECHE NOSSO NINHO 1,09%, EMEI 20,87%, EMEI NOSSO NINHO 0,43%, EMEF 55,87%, APAE 1,52%, 
EJA 0,65%, AEE MUNICIPAL 0,87%, QUILOMBOLA 0,22% - EDUCAÇÃO
9.660,00
KG
920,0000
10,50
2980/2016
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
551
2755/000-2017       
23.307,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
Vl.Total:
11.225,94
Un.:
UN
Quantidade:
1.606,0000
6,99
2 - ABOBORA PAULISTA - CEAGESP
410,00
KG
100,0000
4,10
3 - ALFACE CRESPA - CEAGESP
1.810,90
MÇ
910,0000
1,99
4 - BATATA MONALISA - CEAGESP
2.343,75
KG
625,0000
3,75
5 - BETERRABA - CEAGESP
714,00
KG
170,0000
4,20
6 - CHUCHU - CEAGESP
990,00
KG
275,0000
3,60
7 - COUVE-FLOR - CEAGESP
347,70
UN
57,0000
6,10
8 - ESPINAFRE - CEAGESP
484,50
KG
57,0000
8,50
9 - LARANJA PERA - CEAGESP
2.680,00
KG
1.072,0000
2,50
10 - MAÇàNACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP
658,00
KG
140,0000
4,70
11 - MANDIOQUINHA - CEAGESP
307,56
KG
44,0000
6,99
12 - MANGA - Tomy - CEAGESP
757,40
KG
140,0000
5,41
13 - RÚCULA - CEAGESP - SEGMENTOS: CRECHE 26,95%, CRECHE NOSSO NINHO 2,45%, EMEI 19,33%, EMEI 
NOSSO NINHO 0,77%, EMEF 47,55%, APAE 1,4%, EJA 0,39%, AEE MUNICIPAL 1,01%, QUILOMBOLA 0,14% - 
EDUCAÇÃO
578,00
MÇ
200,0000
2,89
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
551
2757/000-2017       
19.059,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA ITALIANA - CEAGESP
Vl.Total:
853,50
Un.:
KG
Quantidade:
150,0000
5,69
2 - ACELGA Tipo 8 - CEAGESP
929,60
MÇ
280,0000
3,32
3 - BANANA NANICA - CEAGESP
3.988,25
KG
1.855,0000
2,15
4 - BROCOLIS - CEAGESP
324,90
UN
57,0000
5,70
5 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
829,50
KG
210,0000
3,95
6 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP
8.696,10
KG
1.515,0000
5,74
7 - OVOS - ANTUNES
2.342,60
DZ
442,0000
5,30
8 - PEPINO JAPONES - CEAGESP
700,20
KG
180,0000
3,89
9 - REPOLHO LISO - CEAGESP - SEGMENTOS: CRECHE 19,26%, CRECHE NOSSO NINHO 1,26%, EMEI 21,75%, 
EMEI NOSSO NINHO 0,85%, EMEF 53,53%, APAE 1,55%, EJA 0,46%, AEE MUNICIPAL 1,14%, QUILOMBOLA 
394,40
KG
170,0000
2,32
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 18/05/2017 ATÉ 18/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
15
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
0,21% - EDUCAÇÃO
Outros/Não Aplicável
VALTER MOREIRA DA SILVA
11.00.12.366.3.3.90.14.01
F
104.216.908-01
635
5714/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - LEVOU ALUNOS DO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DA TERCEIRA ETAPA DO CAMPEONATO DE 
XADREZ NA CIDADE DE JUQUIÁ/SP - 22/04/2017, SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 500-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
113819900
J
07.263.330/0001-19
5839
275/000-2017       
2.236,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2574 - 20.328,00
Vl.Total:
2.236,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.236,08
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
113819900
J
07.263.330/0001-19
5839
276/000-2017       
2.671,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2580 - 24.288,98
Vl.Total:
2.671,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.671,78
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
113819900
J
07.263.330/0001-19
5839
277/000-2017       
976,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2578 - 8.880,00
Vl.Total:
976,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
976,80
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
278/000-2017       
519,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 631 - 13.500,00
Vl.Total:
519,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
519,75
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
280/000-2017       
293,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1290 - 2.670,00
Vl.Total:
293,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
293,70
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
281/000-2017       
1.174,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1289 - 10.680,00
Vl.Total:
1.174,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.174,80
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
282/000-2017       
748,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1288 - 6.800,00
Vl.Total:
748,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
748,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
283/000-2017       
340,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1298 - 3.096,00
Vl.Total:
340,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
340,56
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
284/000-2017       
11,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1297 - 1.024,62
Vl.Total:
11,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
11,27
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
285/000-2017       
748,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1294 - 6.800,00
Vl.Total:
748,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
748,00
Outros/Não Aplicável
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
113819900
J
00.813.398/0001-85
5839
286/000-2017       
1.195,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 438 - 10.872,00
Vl.Total:
1.195,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.195,92
Outros/Não Aplicável
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
113819900
J
00.813.398/0001-85
5839
287/000-2017       
498,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 435 - 4.530,00
Vl.Total:
498,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
498,30
Outros/Não Aplicável
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
113819900
J
00.813.398/0001-85
5839
288/000-2017       
498,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 436 - 4.530,00
Vl.Total:
498,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
498,30
Outros/Não Aplicável
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
113819900
J
00.813.398/0001-85
5839
289/000-2017       
398,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 439 - 3.624,00
Vl.Total:
398,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
398,64
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
290/000-2017       
267,96
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 18/05/2017 ATÉ 18/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
16
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 633 - 6.960,00
Vl.Total:
267,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
267,96
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
291/000-2017       
377,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 634 - 9.800,00
Vl.Total:
377,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
377,30
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
292/000-2017       
628,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 632 - 16.330,00
Vl.Total:
628,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
628,70
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
293/000-2017       
301,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 638 - 7.830,00
Vl.Total:
301,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
301,45
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
294/000-2017       
431,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 639 - 11.200,00
Vl.Total:
431,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
431,20
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
113819900
J
11.275.768/0001-94
5839
295/000-2017       
3.448,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 3170 - 78.380,82
Vl.Total:
3.448,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.448,76
Outros/Não Aplicável
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
113819900
J
04.016.638/0001-71
5839
296/000-2017       
628,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2607 - 57.168,96
Vl.Total:
628,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
628,86
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
113819900
J
11.275.768/0001-94
5839
297/000-2017       
1.494,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 3095 - 33.976,30
Vl.Total:
1.494,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.494,96
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
298/000-2017       
477,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 629 - 12.400,00
Vl.Total:
477,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
477,40
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
711
349/003-2017       
2.032,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
Vl.Total:
250,23
Un.:
LT
Quantidade:
79,6900
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - VIVA LEITE - ASSISTÊNCIA
1.782,31
LT
469,0300
3,80
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
711
651/003-2017       
25.083,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA CONSUMO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO PELO PERÍODO DE JAN A JUL/2017 - 
REF. MAR/17 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
25.083,08
Un.:
UN
Quantidade:
2.092,0000
11,99
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
711
2988/000-2017       
196,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - MAÇANETA DA PORTA. LATERAL
Vl.Total:
137,76
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
137,76
2 - PRESILHAS - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FURGÃO RENAULT PLACAS FRM 4136 DE USO DO 
PROGRAMA VIVA LEITE - 16% DE DESCONTO - R$ 196,98 - ASSISTÊNCIA
59,22
UN
3,0000
19,74
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
711
2990/000-2017       
288,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO 15W40. MOTOR
Vl.Total:
208,32
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
26,04
2 - OLEO HIDRAULICO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO C-20 PLACAS BRZ 7719 DE USO DO PROGRAMA 
VIVA LEITE - 16% DE DESCONTO - R$ 288,96 - ASSISTÊNCIA
80,64
FR
3,0000
26,88
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
711
2991/000-2017       
47,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACAS DBA 9450 DE 
Vl.Total:
47,88
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
15,96
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 18/05/2017 ATÉ 18/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
17
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
USO DA SECRETARIA - 16% DE DESCONTO - R$ 47,88 - ASSISTÊNCIA
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
711
2992/000-2017       
733,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - VALVULA TERMOSTATICA
Vl.Total:
65,40
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
65,40
2 - BOMBA D'AGUA
151,20
UN
1,0000
151,20
3 - SENSOR TEMPERATURA
76,46
UN
1,0000
76,46
4 - CORREIA DENTADA + TENSOR
70,48
UN
1,0000
70,48
5 - RESERVATORIO DE AGUA
160,02
UN
1,0000
160,02
6 - AGUA DESMINERALIZADA
11,76
UN
2,0000
5,88
7 - aquisição de TENSOR
78,46
UN
1,0000
78,46
8 - MANGUEIRA DO RADIADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACAS DBA 9450 DE USO DA 
SECRETARIA - 16% DE DESCONTO - R$ 733,26 - ASSISTÊNCIA
119,48
UN
1,0000
119,48
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
711
3105/000-2017       
70,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO C-20 PLACA BRZ 7719 DE USO DO VIVA 
LEITE - VALOR COM 16% DE DESCONTO - R$ 70,08 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
70,08
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
23,36
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
711
3106/000-2017       
334,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - CILINDRO DO PEDAL. EMBREAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO C-20 PLACA BRZ 7719 DE USO DO 
VIVA LEITE - VALOR COM 16% DE DESCONTO - R$ 334,32 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
334,32
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
334,32
3368/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARCIA REGINA CORREA PAPI
14.00.08.244.4.4.90.52.01
J
18.524.167/0001-17
741
3995/000-2017       
174,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - QUADRO ORGANIZADOR DE CHAVES COM FECHADURA (CLAVICULÁRIO), COM SUPORTE PARA 
APROXIMADAMENTE 48 CHAVES, EM AÇO - PARA USO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
174,90
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
174,90
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
758
350/003-2017       
888,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - CONS. TUTELAR - FMDCA
Vl.Total:
888,01
Un.:
LT
Quantidade:
233,6900
3,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
768
497/002-2017       
314,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - FUNSSOL
Vl.Total:
314,57
Un.:
LT
Quantidade:
82,7800
3,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
808
356/003-2017       
1.351,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - CULTURA
Vl.Total:
1.351,07
Un.:
LT
Quantidade:
355,5500
3,80
4051/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FABIO DOS SANTOS SANTANA - ME
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
13.492.287/0001-66
816
4454/000-2017       
1.935,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - VISCO LYCRA
Vl.Total:
226,80
Un.:
MT
Quantidade:
12,0000
18,90
2 - JACAR
63,00
MT
2,0000
31,50
3 - VELUDO ALEMÃO
57,75
MT
1,5000
38,50
4 - JUTA.
16,50
MT
1,5000
11,00
5 - CETIM
17,40
MT
2,0000
8,70
6 - LESE.
35,40
PÇ
2,0000
17,70
7 - PASSAMANARIA
10,00
PÇ
1,0000
10,00
8 - PASSAMANARIA
15,30
MT
8,5000
1,80
9 - RENDA DOURADA
27,38
MT
1,8500
14,80
10 - RETALHO
12,00
KG
2,0000
6,00
11 - VOIL.
142,50
MT
15,0000
9,50
12 - OXFORD - MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE FIGURINOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ORÇAMENTO 
PARA O EVENTO "PAIXÃO DE CRISTO", NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL, NA PRAÇA DOS EXPERICIONÁRIOS - 
CULTURA
1.311,00
MT
190,0000
6,90
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
25.126.626/0001-70
816
4600/000-2017       
306,18
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 18/05/2017 ATÉ 18/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
18
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - Água mineral envasada em copo plástico contendo 300 ml - CRISTAL
Vl.Total:
64,50
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
1,29
2 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
21,16
UN
2,0000
10,58
3 - Café pronto
12,50
LT
1,0000
12,50
4 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
154,68
KG
4,0000
38,67
5 - Suco de néctar da fruta. Sabores variados. - DOLLY - AQUISIÇÃO DE LANCHES/CAMARIM PARA O EVENTO 
CIRCUITO CULTURAL PAULISTA, ESPETÁCULO BESSARÁBIA NO CEU DA VILA NOVA - CULTURA
53,34
LT
6,0000
8,89
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
834
3071/002-2017       
260,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - ESPORTES
Vl.Total:
260,50
Un.:
LT
Quantidade:
85,1300
3,06
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
834
3124/002-2017       
1.251,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - REF. AO 5º TA - ESPORTES
Vl.Total:
1.251,22
Un.:
LT
Quantidade:
329,2700
3,80
Outros/Não Aplicável
MAGALI GARCIA SANTOS - ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
03.097.981/0001-25
834
5582/000-2017       
4.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PLACAS DIMENSÕES 2,0X1,20M - INOVARTE
Vl.Total:
2.960,00
Un.:
Quantidade:
8,0000
370,00
2 - PAINEL TIPO BANNER DIMENSÕES 1,20X0,90M - INOVARTE - CONVÊNIO 818181/2015 - PROG. ESPORTE E 
LAZER NA CIDADE - C/C 006.000438-1 CEF - ESPORTE
1.840,00
16,0000
115,00
3211/2016
Pregão Presencial
REMA ARTE ESPORTE LTDA EPP
18.00.27.122.3.3.90.31.01
J
93.280.592/0001-23
835
4112/000-2017       
14.335,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Troféu 25cm de altura. Conforme Modelo 1 ou Similar. - REMA
Vl.Total:
198,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
66,00
2 - Troféu 30cm de altura. Conforme Modelo 1 ou Similar. - REMA
243,00
UN
3,0000
81,00
3 - Troféu 35cm de altura. Conforme Modelo 1 ou Similar. - REMA
294,00
UN
3,0000
98,00
4 - Troféu 40cm de altura. Conforme Modelo 1 ou Similar. - REMA
440,00
UN
4,0000
110,00
5 - Troféu 50cm de altura. Conforme Modelo 1 ou Similar. - REMA
520,00
UN
4,0000
130,00
6 - Troféu 60cm de altura. Conforme Modelo 1 ou Similar. - REMA
620,00
UN
4,0000
155,00
7 - Troféu 70cm de altura. Conforme Modelo 1 ou Similar. - REMA
760,00
UN
4,0000
190,00
8 - Troféu 20cm de altura.  Conforme Modelo 5 ou Similar. - REMA
104,00
UN
2,0000
52,00
9 - Troféu 20cm de altura.  Conforme Modelo 6 ou Similar. - REMA
104,00
UN
2,0000
52,00
10 - Troféu 25cm de altura. Conforme Modelo 2 ou Similar. - REMA
96,00
UN
2,0000
48,00
11 - Troféu 30cm de altura. Conforme Modelo 2 ou Similar. - REMA
100,00
UN
2,0000
50,00
12 - Troféu 35cm de altura. Conforme Modelo 2 ou Similar. - REMA
130,00
UN
2,0000
65,00
13 - Troféu 40cm de altura. Conforme Modelo 2 ou Similar. - REMA
140,00
UN
2,0000
70,00
14 - Troféu 45cm de altura. Conforme Modelo 2 ou Similar. - REMA
600,00
UN
8,0000
75,00
15 - Troféu 50cm de altura. Conforme Modelo 2 ou Similar. - REMA
680,00
UN
8,0000
85,00
16 - Troféu 60cm de altura. Conforme Modelo 2 ou Similar. - REMA
760,00
UN
8,0000
95,00
17 - Troféu 20cm de altura. Conforme Modelo 3 ou Similar. - REMA
280,00
UN
7,0000
40,00
18 - Troféu 25cm de altura. Conforme Modelo 3 ou Similar. - REMA
350,00
UN
7,0000
50,00
19 - Troféu 30cm de altura. Conforme Modelo 3 ou Similar. - REMA
385,00
UN
7,0000
55,00
20 - Troféu 35cm de altura. Conforme Modelo 3 ou Similar. - REMA
420,00
UN
7,0000
60,00
21 - Troféu 40cm de altura. Conforme Modelo 3 ou Similar. - REMA
490,00
UN
7,0000
70,00
22 - Troféu 20cm de altura. Conforme Modelo 4 ou Similar. - REMA
315,00
UN
7,0000
45,00
23 - Troféu 25cm de altura. Conforme Modelo 4 ou Similar. - REMA
406,00
UN
7,0000
58,00
24 - Troféu 30cm de altura. Conforme Modelo 4 ou Similar. - REMA
483,00
UN
7,0000
69,00
25 - Troféu 35cm de altura. Conforme Modelo 4 ou Similar. - REMA
595,00
UN
7,0000
85,00
26 - Troféu 40cm de altura. Conforme Modelo 4 ou Similar. - REMA
700,00
UN
7,0000
100,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 18/05/2017 ATÉ 18/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
19
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
27 - Medalha de 5cm e 3mm de espessura, na cor Dourada. Conforme Modelo 7 ou Similar. - REMA - PARA USO 
NESTA SECRETARIA - ESPORTES
4.122,50
UN
850,0000
4,85
Outros/Não Aplicável
SAMUEL PINTO PEREIRA
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
127.101.158-16
839
4354/000-2017 - 01
-41,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota de Empenho nº4354/0-2017
Vl.Total:
-41,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
-41,74
13852/2016
Pregão Presencial
FILTROS IDEAL TRATAMENTO DE AGUA E EFLUENTES 
LTDA
18.00.27.122.4.4.90.52.01
J
11.155.845/0001-72
838
5137/000-2017       
1.472,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - CENTRAL DE ÁGUA GELADA - CAPACIDADE DE 50 L conforme especificações abaixo: - Tanque externo em 
aço inox AISI 430 brilhante; - Tanque interno em aço inox AISI fosco; - Serpentina em aço inox 304 imersa na 
água com bloco de gelo composto; - Unidade compressora hermética com gás refrigerante ecológico; - 
Termostato para regulagem de temperatura do 0 ao natural - FILTROS IDEAL - ESPORTES
Vl.Total:
1.472,40
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.472,40
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 22 de Maio de 2017.